为加强对我系经费使用的管理，提高经费使用的合理性和透明度，特制定本制度。

1、         系成立经费使用管理领导小组（以下简称领导小组），领导小组由以下人员组成：周建龙、刘晨、沈文、潘洁。

2、         系办公用品实行集中采购制度，凡一百元以上的物品须经领导小组成员一致同意；领导小组共同决定采购价格、采购数量和采购品种，任何个人不得擅作主张，更不能“先斩后奏”。

3、         采购一百元以上的物品须由两人经手（日常采购由沈大才、朱远彬两人负责）。

4、         招待费必须凭发票或收据，于一周内报销，招待费付款须由两人经手。

5、         在外打字、复印、传真，只有领导小组成员及沈大才、朱远彬、代伟有签字权，其他人一律不得签字。其他人若确实必须在外打字、复印、传真，事先必须征得领导小组成员同意，并由上述有签字权的人员签字。

6、         凡教师打印教案、论文等与教师个人事务有关的事项，教师须自备纸张，系提供打印机。

7、         系成立监审工作小组，监审工作小组对系经费使用情况及领导小组成员的行为进行监督。

8、         本制度自2006年9月1日起实施。

会计学系

2006年8月30日